Gestisci l'anagrafica dei fornitori di magazzino: dati aziendali, contatti, email per gli ordini e visibilità nell'elenco prodotti.
Il modulo "Nuovo Fornitore" si trova in alto nella pagina. Per modificare un fornitore esistente, clicca Modifica nella riga corrispondente dell'elenco: il modulo si precompila automaticamente.
I campi disponibili sono:
• Ragione Sociale (obbligatorio)
• P.IVA Fornitore — chiave univoca per collegare i prodotti e importare fatture (vedi sotto)
• Indirizzo, Comune, Prov., C.A.P. — riportati nell'intestazione dei PDF ordine
• Email — contatto generico
• Email Ordini — indirizzo specifico per l'invio automatico degli ordini (vedi sotto)
• Prefisso Tel. — default "39" per l'Italia
• Telefono
Clicca 💾 Aggiungi per creare un nuovo fornitore o 💾 Salva Modifiche per aggiornarne uno esistente. Dopo il salvataggio, il fornitore appare nell'elenco in basso.
La P.IVA Fornitore non è solo un dato fiscale: è la chiave tecnica che il sistema usa per collegare i prodotti al fornitore e per riconoscere automaticamente le fatture elettroniche durante l'importazione.
Ogni prodotto in anagrafica magazzino è associato a un fornitore tramite la sua P.IVA (piva_forn). Quando crei o importi un prodotto, il sistema cerca il fornitore con quella P.IVA per stabilire il collegamento. Se la P.IVA non corrisponde a nessun fornitore in anagrafica, il prodotto resta "orfano" e non viene mostrato correttamente negli elenchi filtrati per fornitore.
Quando carichi una fattura XML in Gestione Magazzino, il sistema legge la P.IVA del cedente/prestatore dalla fattura e cerca un fornitore con quella stessa P.IVA in anagrafica. Se non lo trova, l'importazione viene bloccata con il messaggio: "Fornitore non trovato in anagrafica. Crea prima questo fornitore."
Il sistema impedisce l'eliminazione di un fornitore se esistono prodotti collegati alla sua P.IVA. Prima di eliminare, devi riassegnare tutti i prodotti a un altro fornitore oppure eliminarli. Vedi sezione Eliminazione →
L'anagrafica fornitore prevede due indirizzi email distinti:
Contatto amministrativo/commerciale del fornitore. Usata per comunicazioni generali, non per gli ordini automatici.
Indirizzo dedicato alla ricezione degli ordini. Il sistema usa prioritariamente questa email quando invii un ordine PDF dalla pagina di validazione richieste. Se è vuota, viene usata l'email generica come fallback.
Puoi rendere un fornitore invisibile negli elenchi operativi senza eliminarlo dall'archivio.
Nella riga del fornitore, clicca il pulsante Nascondi. Lo stato cambia immediatamente in Nascosto.
I prodotti collegati al fornitore nascosto restano in anagrafica ma non vengono mostrati negli elenchi di selezione durante la creazione di ordini o la validazione richieste. I dati storici degli ordini già creati non vengono influenzati.
Per rendere nuovamente visibile il fornitore, clicca Riattiva nella stessa riga. Lo stato torna a Attivo e i prodotti ricompaiono negli elenchi.
Nella colonna "N. Prodotti" dell'elenco vedi quanti articoli sono associati al fornitore (tramite la sua P.IVA). L'eliminazione è possibile solo se il conteggio è zero.
Clicca Prodotti nella riga del fornitore per aprire l'anagrafica magazzino filtrata. Riassegna ciascun prodotto a un altro fornitore oppure elimina i prodotti obsoleti, poi torna alla pagina fornitori.
Quando il conteggio prodotti è zero, clicca Elimina. Il sistema chiede conferma: l'operazione è irreversibile.
Nella riga del fornitore, clicca il pulsante Prodotti. Si apre la pagina Anagrafica Prodotti filtrata automaticamente per quel fornitore (tramite la sua P.IVA).
Dalla pagina prodotti puoi modificare prezzi, importare fatture XML, aggiungere schede tecniche o riassegnare i prodotti a un altro fornitore. Tutte le operazioni sono documentate nella guida Gestione Magazzino.