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Cos'è l'Analisi Scostamenti?
È la pagina che confronta le ore teoriche (pianificate nei contratti/normative) con le ore reali (registrate nelle presenze) per uno o più cantieri/turni, su un mese specifico. Ti mostra giorno per giorno quanto hai lavorato in più o in meno rispetto al previsto, con grafici, breakdown per cantiere e valutazione reddituale.
💡 A cosa serve: Identificare rapidamente cantieri in perdita, verificare la coerenza tra pianificazione e realtà, e stampare report professionali per il cliente o per l'analisi interna.
🔍 Filtri di ricerca
In alto trovi i filtri per selezionare cosa analizzare:
- Mese di Esame: il mese da analizzare (default: mese corrente).
- Anno: l'anno (default: anno corrente).
- Tipologia: Contratti (C), Preventivi (P) o entrambi (default).
- Anagrafica Cliente: filtra per cliente specifico (opzionale, default: tutti).
- Turni da includere: checkbox per selezionare uno o più turni specifici (preselezionati automaticamente i turni del contratto in vigore nel mese scelto).
💡 Suggerimento: puoi selezionare più turni insieme per un'analisi cumulativa, oppure filtrare per cliente per concentrarti su un singolo committente.
💶 Valutazione reddituale
Se vuoi valutare la redditività dei cantieri analizzati, puoi inserire:
- Costo orario (€/h): costo orario del personale (es. 15 €/h).
- Valore vendita orario (€/h): prezzo di vendita orario al cliente (es. 25 €/h).
- Imponibile fattura emessa (€/mese): importo totale fatturato nel mese (se noto, ha la precedenza sul valore vendita orario).
- Soglia allerta (%): scostamento percentuale oltre cui una riga viene evidenziata come critica (default: 10%).
⚠️ Nota: questi valori sono temporanei e non vengono salvati nel database. Servono solo per la valutazione istantanea nella pagina e nel report PDF.
📈 KPI riepilogativi
Dopo aver applicato i filtri, la pagina mostra 3 KPI principali:
Monte Ore Teorico
XXX,XX h
Ore Effettive
XXX,XX h
Bilancio Scostamento
±XX,XX h
- Monte Ore Teorico: somma delle ore pianificate nei contratti/normative per il mese.
- Ore Effettive: somma delle ore realmente registrate nelle presenze.
- Bilancio Scostamento: differenza tra ore reali e teoriche (positivo = lavorato in più, negativo = lavorato in meno).
📊 Grafici e breakdown
La pagina genera automaticamente 3 grafici interattivi (Chart.js):
1. Andamento giornaliero — Teorico vs Reale
Grafico a linee che mostra giorno per giorno le ore teoriche (linea scura) e le ore reali (linea blu). Utile per vedere l'andamento nel mese e identificare picchi o cali.
2. Scostamento per Cantiere/Turno
Grafico a barre orizzontali che mostra lo scostamento per ogni cantiere/turno selezionato. Le barre sono colorate: verde (in budget), rosso (extra budget), arancione (sotto copertura). Utile per identificare rapidamente quali cantieri stanno "sgarrando".
3. Storico scostamento — Ultimi 6 mesi
Grafico a linee che mostra l'andamento dello scostamento negli ultimi 6 mesi (stessi turni). Utile per vedere trend di lungo periodo.
⚠️ Nota: lo storico applica la normativa oraria attuale anche ai mesi passati. Se la normativa è cambiata di recente, i dati storici sono approssimati.
📋 Tabella dettaglio giornaliero
Sotto i grafici trovi una tabella giorno per giorno con:
- Data: giorno del mese.
- Giorno settimana: lunedì, martedì, ecc.
- Settimana indice: settimana del mese (1-5).
- Ore Teoriche: ore pianificate per quel giorno.
- Ore Reali: ore registrate nelle presenze.
- Scostamento: differenza (colorata: verde = in budget, rosso = extra, arancione = sotto).
🖱️ Drill-down presenze
Clicca su una riga della tabella per vedere chi ha lavorato quel giorno sui turni selezionati. Si apre un pannello espanso con l'elenco degli addetti, orario e ore lavorate.
💡 Soglia allerta: le righe con scostamento superiore alla soglia configurata (es. 10%) vengono evidenziate con un bordo rosso spesso e un'icona ⚠️.
💹 Valutazione reddituale (tabella)
Se hai compilato i campi di costo/ricavo, la pagina mostra una tabella con:
- Previsto (ore teoriche): costo, ricavo, valore orario equivalente, margine.
- Effettivo (ore reali): costo, ricavo, valore orario equivalente, margine.
✅ Esempio: se il costo orario è 15 €/h e il valore vendita è 25 €/h, su 100h teoriche hai costo 1.500 €, ricavo 2.500 €, margine 1.000 €. Se le ore reali sono 120h, il costo sale a 1.800 € ma il ricavo resta 2.500 € (se usi l'imponibile fattura), quindi il margine scende a 700 €.
📥 Export e stampa
Nella toolbar in alto trovi 2 pulsanti:
- 📥 Esporta CSV: scarica un file CSV con la tabella dettaglio giornaliero (data, giorno, ore teoriche, ore reali, scostamento). Apribile con Excel o altri fogli di calcolo.
- 🖨️ Stampa Report PDF: genera un PDF professionale con tutti i KPI, grafici, breakdown per cantiere, valutazione reddituale e tabella dettaglio. Il nome del file include il cliente/filiale/reparto/turno (o "Multiselezione" se hai scelto più turni).
❓ Domande Frequenti
Perché il monte ore teorico è 0?
Significa che i turni selezionati non hanno una normativa oraria compilata (tab "Turni e Ore" in Contratti Personale). Devi prima compilare la griglia oraria (ore per giorno, settimane attive, mesi attivi) per avere un teorico da confrontare.
Perché le ore reali sono 0?
Significa che non ci sono presenze registrate per i turni selezionati nel mese analizzato. Controlla che gli addetti abbiano timbrato le presenze (vedi Registro Ore e Presenze) e che le presenze siano confermate (non bozze).
Posso analizzare più cantieri insieme?
Sì. Seleziona più turni nella lista "Turni da includere" e il sistema calcola i KPI cumulativi. Il breakdown per cantiere ti mostra comunque il dettaglio singolo per capire quale cantiere sta "sgarrando".
Cosa significa "scostamento positivo" vs "negativo"?
Positivo (+): hai lavorato più ore del previsto (extra budget). Negativo (-): hai lavorato meno ore del previsto (sotto copertura). Entrambi possono essere problematici: il primo indica costi extra, il secondo possibile insoddisfazione del cliente.
La valutazione reddituale è accurata?
È una prima valutazione indicativa, basata sui valori che inserisci manualmente. Per un'analisi più precisa, devi considerare anche costi fissi, overhead, e eventuali penali/bonus contrattuali. Usa questo strumento per un primo screening, non come dato contabile definitivo.
Posso esportare anche i grafici?
I grafici non sono esportabili separatamente, ma vengono inclusi nel report PDF (pulsante "🖨️ Stampa Report PDF"). Il PDF è il formato consigliato per condividere l'analisi con clienti o colleghi.